Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/22 | zvýrazňovače, atrament, fixy - na keram. | 3P Slúži Vám | 1 261,25 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/20 | zváračka do dielne+ príslušenstvo | HTG | 672,00 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0298/21 | Župný športový deň - zdravotná služba | Slovenský červený kríž | 650,00 € | 19.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0273/21 | Župný športový deň - volejbal | Tatiana Vestenická | 200,00 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0274/21 | Župný športový deň - technické zabezpečenie | Promo Activity s.r.o. | 3 885,60 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0296/21 | Župný športový deň - strážne služby | ARES SECURITY s.r.o | 307,20 € | 18.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0261/21 | Župný športový deň - štartovné čísla | VOS-TPK Časomiera | 60,00 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0294/21 | Župný športový deň - prenájom Mladej gardy | Slovenská technická univerzita | 2 500,00 € | 15.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0280/21 | Župný športový deň - ozvučenie a techn.zabezpečenie | ELKO sound | 1 970,00 € | 13.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0295/21 | Župný športový deŇ - organizačné zabezpečenie | Mgr. Michaela Cibulová | 200,00 € | 15.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0264/21 | Župný športový deň - moderátor | Alexander Štefuca | 800,00 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0277/21 | Župný športový deň - meranie časov, spracovanie výsledkov | Časomiera Kril, s.r.o | 440,00 € | 12.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0259/21 | Župný športový deň - medaile | DEMI šport plus | 567,00 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0297/21 | Župný športový deň - jablká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 143,52 € | 18.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0282/21 | Župný športový deň - ID pásky | IDSYS | 399,48 € | 14.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0265/21 | Župný športový deň - hostesky | SUNNY Agency | 1 992,00 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0281/21 | Župný športový deň - catering | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 2 837,70 € | 13.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0260/21 | Župný športový deň - bagety | FEKOLLINI | 1 974,00 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | zúčtovanie LVK | RLL | -620,00 € | 23.01.2023 | Faktúra |
| VO/0048/22 | Zrezanie živého plota | Juniperus-L | 985,00 € | 19.07.2022 | Objednávka |