Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/24 | toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 440,00 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | rekonštrukcia šatní II.časť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 48 232,63 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0035/24 | masážna emulzia, masážna stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Revixa | 50699431 | 92,50 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0122/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,47 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 450,02 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 871,06 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 477,94 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 279,06 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 3 026,49 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 486,00 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 72,96 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 168,72 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,83 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 494,93 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 607,26 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 649,35 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 236,11 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra |