Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/20 | reproduktory + USB kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 280,57 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | prenájom - džudo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 129,60 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -83,00 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 701,28 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 544,26 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 462,74 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 867,42 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 222,23 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 152,40 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 112,20 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 147,50 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 599,98 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,84 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | športový materiál - DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | C2 Šport | 36031143 | 905,00 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | akumulátor ku kamerovému systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 209,79 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REHA SPORT | 45681601 | 539,15 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | výmena routra, boxov + nová kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 581,33 € | 14.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,90 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 319,36 € | 16.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 33,60 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 271,09 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 618,86 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 110,94 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,79 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 50,80 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 143,58 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 538,80 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |