Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 192,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,47 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 450,02 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 871,06 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 65,42 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | odborná prehliadka + posudky na vyradenie IM v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 240,00 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | IDpásky na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 168,45 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | dopravné k materiálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 477,94 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 72,96 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 168,72 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 22.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | nájom a výtlačky kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 15,63 € | 22.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 22.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 279,06 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 3 026,49 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 486,00 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | medaile na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 240,15 € | 19.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | prenájom priestorov pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | komoda, knižnica - fizioterap.miestnosť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 310,20 € | 18.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 661,68 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 112,92 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | pračka + sušiak | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NAY Elektrodom | 35739487 | 380,88 € | 16.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,83 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 494,93 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 607,26 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | vysokotlakové čistenie kanalizácie+šachty | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 557,60 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 934,33 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra |