Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | notebooky pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 132,14 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | notebooky pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 816,30 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 115,26 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | zdravotnícke brašne na sekcie športu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 772,80 € | 20.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OWO | 36842559 | 668,78 € | 20.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REDFROG | 44394357 | 259,20 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 132,14 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | drátové myši k počítačom + USB kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 286,83 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | klávesnice pre Smartcard Keyboard SK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 212,30 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,82 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -321,23 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | notebooky pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 23.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | vybavenie pre dieľnu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 990,00 € | 23.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | pracovná obuv a odev pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 850,00 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | servis notebookov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 71,84 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 451,08 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | píla, stojan, vozík na materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 996,74 € | 26.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | predplatné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 288,00 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | tonery, preloženie projektora, výmena káblu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 438,68 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FLAME CONTROL | 47218657 | 318,84 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | oprava strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TWINS-SK | 35859318 | 465,17 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | náhradné diely, dielenský materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 963,34 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | generátor ozónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HUMAN PRO | 45459096 | 1 542,30 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 671,10 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 932,39 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,20 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 68,04 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |