Faktúry
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240040 | zmluvna pokuta za zničenú palubnú jednotku BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SkyToll, a.s. | 44500734 | 307,20 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240033 | prístup k vzdelávaniu SKSI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 50,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240032 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240031 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 184,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240030 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230879 | monitoring vozidiel 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 401,76 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240057 | servis klimatizácie 08/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 253,20 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240056 | zhodnotenie stavu vozovky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 5 148,00 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240024 | kuričský preukaz | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 96,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240036 | laboratórny rozbor soli | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 27407551 | 67,35 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240007 | vodné a stočné 09.12.23-08.01.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 12.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240006 | vodné a stočné 08.12.23-07.01.24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 12.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240065 | ročný prístup Verejná správa SR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240043 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240002 | daň z motorových vozidiel 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 5 285,68 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240016 | výmena skiel na budove BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 1 599,51 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230884 | čistenie priepustov na Pezinskej Babe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 563,36 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230887 | prenájom DDZ CHorvátsk Grob - Čierna Voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230886 | prenájom DDZ Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230885 | prenájom DDZ - CSS II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230881 | servis BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 691,26 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230870 | servis BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 483,02 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230861 | vývoz žumpy 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230811 | oprava el. energia 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -866,38 € | 13.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230806 | el. energia 1-6/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -153,84 € | 12.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230775 | el. energia 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 202,56 € | 05.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230765 | el. energia 2/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 399,10 € | 04.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230760 | vyúčtovanie el. energia 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 523,09 € | 01.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230871 | klemmfix stredový a koncový, dosky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 891,20 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230878 | prenájom meteostaníc 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |