Faktúry
Počet záznamov: 2518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 807,58 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 007,58 € | 02.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 247,58 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 549,21 € | 15.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | javiskový samet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 991,14 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | textílie do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | látka do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 735,68 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 359,20 € | 10.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 183,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | preprava dekorácií do USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 743,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | preprava dekorácií z USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 870,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | konzultácie aplikácií Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | konzultácia Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | systémové konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 31,74 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | likvidácia odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 264,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 63,16 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 60,63 € | 01.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 57,73 € | 29.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | prenájom kancelárskeho zariadenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 66,91 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 61,57 € | 28.03.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 57,49 € | 31.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,19 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 55,90 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 63,88 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 59,71 € | 30.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,90 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,58 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |