Faktúry
Počet záznamov: 2541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/17 | vyúčt. za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -872,77 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vyúčt. nákladov na nájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -1 762,55 € | 29.03.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | vyúčt. elektr.energie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -220,22 € | 31.12.2018 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | vytvorenie scenára Príšerka Charlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | verybuzy, s.r.o. | 35885301 | 2 400,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | výtvarný návrh bábok MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | výstelka ložného priestoru vozidla Ford | DURAS Jozef | 32071191 | 1 200,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0228/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | vystavenie novej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | vysávanie nadhľadu javiska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 236,35 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | vysávač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 435,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | výroba zostavy do hry "PREKLEP" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 860,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | výroba svetielok do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 34,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Výroba scény k inscenácii KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 418,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | výroba rekvizít do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 210,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | výroba držiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 168,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | výroba dekoračných objektov do foyeru BBD na Dunajskej ulici. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 700,00 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | výroba dekorácii PRÍŠERKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 810,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | výroba dekorácií Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 920,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | výroba dekorácií do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 460,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | výroba dekorácií do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 120,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | výroba dekorácií do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 000,00 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | výroba dekorácií do hry Pusinkový lupič | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 810,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 850,00 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 800,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | výroba dekorácií do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 280,00 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |