Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/23 | licenčné odmeny za december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 747,02 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/23 | požiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 544,50 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,90 € | 30.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 435,39 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,48 € | 29.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/23 | nájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,36 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/23 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 395,00 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/23 | servis výťahov za 12/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 58,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 103,39 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,17 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | zvuková technika na Dunajskú ulicu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 201 600,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 348,63 € | 17.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | licenčné odmeny za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 422,40 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | strážna služba na Dunmajskej ulici za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 926,24 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | protipožiarne asistenčné služby ya november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 535,50 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | tlačoviny na december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | hudba do inscenácie Vincent | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 200,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | výkon PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 502,57 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |