Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 391,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 547,10 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,97 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 300,95 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 669,76 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | reklamné a marketingové sluýby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | scéna do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 050,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | služba PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | pranájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | letáky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 21,00 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | nájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | autobus na prepravu do Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | tlačoviny na zájazd do Portugalska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 769,00 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | tlačoviny na jún | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,31 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,32 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava auta Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 048,51 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | bank.poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | produkcia audiozáznamu hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 850,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | protipožiarne asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 340,00 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |