Faktúry
Počet záznamov: 21718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0039/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0039/20 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0039/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0039/22 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MTI a.s. | 35697393 | 184,66 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0039/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015- prenájom v k.ú. Báhoň za obd. 01.01.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0039/24 | uhradené v hotovosti - príručka efektívneho verejného obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. | 45930546 | 35,80 € | 26.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0040/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | 232,37 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0040/16 | celoročné predplatné periodickej tlače a publikacií na rok 2016 pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 195,89 € | 19.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0040/17 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0040/18 | poplatok za potvrdenie bankovej konfirmácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0040/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0040/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0040/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0040/22 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MTI a.s. | 35697393 | 42,02 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0040/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2023-31.03.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0040/24 | meranie a vyhodnotenie hluku v životnom prostredí v priestore "Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej 36, Ba" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. | 36433781 | 900,00 € | 26.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0041/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-14.-15.01.2015-VIE-CPH-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 355,01 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0041/16 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015-prenájom v k.ú.Benolákovo za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0041/17 | na základe nájomnej Zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.01.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0041/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 956,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0041/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.2019- 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0041/20 | 2x ubytovanie-hotel First Euroflat-Brussel-16.1.-17.1.2020-Mgr.Masácová,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 224,71 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0041/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015- prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0041/22 | STORNO- skoršie zasl.faktúry pred dod.tovaru-káva CAFFE MISCELA SUPERBAR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANTHAKA, s.r.o. | 53640888 | 147,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0041/23 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 13.01.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| B/0041/24 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.12.2023- 31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0042/15 | SIM karta -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,02 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0042/16 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0042/17 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015- prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0042/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |