Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0396/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 960,00 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0395/22 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK recyklácia za studena- Pezinok- SO15 III/1090 Štefanová-Budmerice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 46 016,68 € | 13.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0394/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0393/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0392/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0391/22 | Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 8 166,60 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0390/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-12/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0389/22 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy-vyprac.dokumen. na real. stavby-DRS,Vypracovanie rozpočtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 6 530,00 € | 04.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0388/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor "Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava" - 11/2022- 12/2022-160 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 5 280,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0387/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0386/22 | spracovanie dokumentácie na účel žiadosti o kapacitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ai-energy s.r.o. | 46936653 | 1 200,00 € | 03.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0385/22 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083-projekt protipožiarnej ochrany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 2 760,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0384/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0383/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0382/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0381/22 | automobil zn.FORD Custom V362 MCA.KombiM1-1ks pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 48 625,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0380/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 46 597,81 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0379/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 152 094,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0378/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 13 856,74 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0377/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-11.11.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 31 505,43 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0376/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.13.8.-21.10.2022 a súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 30 909,33 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0375/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť-na základe Zmluvy o dielo za obdobie 1.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 248,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0374/22 | Stavebné úpravy NKP Kašteľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- na základe Dodatku č. 2 za odbobie 1.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 9 550,04 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0373/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 2.časť - na základe Zmluvy o dielo za obodbie 01.10.2022-22.12.2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 35 212,65 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0372/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- na základe Dodatku č. 2 za obdobie 01.10.2022-22.12.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 3 581,72 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0371/22 | Na základe zmuvy o dielo-hlasov.signa.požiaru kamerový systém,dátové rozvody-COVP Farského 9,Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BCP HOLDING, s.r.o. | 45268771 | 96 325,73 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0370/22 | Čiastočné storno K/0317/22 Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce a dodávky za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -202,88 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0369/22 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-el.podateľňa, integrač.platforma,správa registr.,agendové inform.systémy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 398 400,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0368/22 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 360,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| K/0367/22 | vyjadrenie k územnému rozhodnutiu-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-2. etapa Pezinok, Vinosady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |