Faktúry
Počet záznamov: 21742
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0033/15 | recyklácia cesty III/00239 intravilán, od križovatky III/00240 Vysoká pri Morave za obdobie august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 357 747,90 € | 23.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0032/15 | realizácia bezpečných priechodov pre chodcov v obci Malinovo,Viničné a Báhoň za august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 51 740,24 € | 23.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0031/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 132 050,52 € | 23.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1346/15 | 7.ročník medzinárod.výtvar.sympózia-Hommage a Ema Masarovičová-na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér. EM | 42173663 | 2 500,00 € | 23.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1343/15 | seminár-Zmeny v správe dokumentov na Slovensku-p.Gazdíková-21.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 56,00 € | 22.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1339/15 | telekomunikačná tech.- zn.Modem HUAWEI E3533-19ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 456,00 € | 21.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1263/15 | el.energia 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 931,44 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1246/15 | el.energia za 08/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,38 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1239/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0017/15 | rekonštrukcia mosta ev.č.0614-3 Zálesie-Dynamické penetračné skúšky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 71 209,16 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0018/15 | realizácia bezpečnostného priechodu pre chodcov v obci Zálesie za obdobie-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 20 196,86 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0019/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 537,21 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1009/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.07.2015 - 31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 23.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0921/15 | 1x ubytovanie Hotel Parc Belle Vue,Luxemburg-29.06.-30.06.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 140,00 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0932/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0980/15 | 1x letenka-VIE-MXP-VIE-30.6.-2.7.2015-pMikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 389,30 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0981/15 | storno poplatok-letenka-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0982/15 | EXPO Miláno-19 ks leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 861,70 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0983/15 | 1x letenka-FLR-VLC-VIE-30.06.-02.07.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,01 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0979/15 | Jedálne kupóny10000ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 36 561,60 € | 13.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0096/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0988/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 14.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0883/15 | konsekutívne tlmočenie v maďarčine | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 132,00 € | 02.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0920/15 | 1x ubytovanie Hotel Hospes Palau de la Mar,Valencia-30.6.-02.7.2015--p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 258,00 € | 06.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1004/15 | Flipchart magnetický RIO-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,20 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0996/15 | za autobusovú dopravu vozidlom PK506DM-30.06.2015 -Bratislava-Schwechat a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 200,00 € | 17.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1007/15 | tlač letákov Centrum pre rodiny v kríze-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komprint, s. r. o. | 00686051 | 160,00 € | 21.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0101/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1023/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1024/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra |