Faktúry
Počet záznamov: 21663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0242/15 | vernisáž XXl pohľadov na súčas.výtvarné umenie-Galéria stredočeského kraja-Kutná Hora-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grafické štúdio ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 1 099,99 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0247/15 | servis výťahov 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0030/15 | účasť na konfrencii-Cestná konferencia 2015-24.-25.3.2015-p.Ing.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 119,00 € | 03.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0197/15 | 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 142,50 € | 23.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0196/15 | 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 356,27 € | 23.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0205/15 | Jedálne kupóny10500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 38 389,68 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0029/15 | seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre roz.organizácie-19.3.2015-p,Bódiová,p.Pipašová,p.Packa,p.Zubčáková,p.Paráková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 220,00 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0229/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0230/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0231/15 | monitorovanie objetu Sabinovská - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,60 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0248/15 | vodné,stočné za obd.02/2015 -Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 05.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0227/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 13,94 € | 02.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0326/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | -13,94 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0017/15 | ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.01.2015-30.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 201,37 € | 14.01.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0236/15 | SLOVAK WINTER MTB -Bratislava-17.-18.1.2015-materiálno-technická podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 8 000,00 € | 03.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0237/15 | tematický monitoring médií-za mesiac február 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 04.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0241/15 | propagácia BSK-projekt ŠKOLA IDE NA SLOVAN-za obd.24.11.2014-24.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HC SLOVAN Bratislava, a.s. | 35840862 | 4 900,00 € | 04.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0243/15 | offline monitoring,online monitoring- za 02/2015+články nad rámec balíka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 522,74 € | 05.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0246/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0258/15 | spravodajský servis-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0259/15 | Nájomné za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0261/15 | zemný plyn Haanova - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0262/15 | tonery do kop.zariadení -20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 744,90 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0263/15 | spotrebný materiál do kop.zariadení-vosky-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 516,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0273/15 | výroba a vysielanie príspevkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0288/15 | Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 752,00 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0228/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 03.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0327/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja- za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,84 € | 18.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0194/15 | úložný box na šanóny-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 510,12 € | 23.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra |