Faktúry
Počet záznamov: 21663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0030/15 | Novoročný koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. | 35818174 | 6 000,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0040/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | 232,37 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0051/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | -232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0001/15 | seminár-Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a novinkyv mzd.účtarni -p.B.Kostická-15.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 45,00 € | 08.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1946/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 11 420,80 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0060/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 929,60 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0122/15 | serverový hosting za 01/2015- KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0123/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0143/15 | 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,00 € | 13.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0184/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0185/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0119/15 | Support Services for Communications System 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0179/15 | 1x letenka-VIE-BRU-FLR-11.-12.2.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 671,43 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0187/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 102,86 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0188/15 | 1x ubytovanie-Hotel AloftSchuman ,Brusel- 02.02.-03.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 41,14 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0031/15 | seminár-Pravidelné doškoľovanie užívateľov sw sys.PROebiz-29.4.2015-p.Bednáriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 138,00 € | 03.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1788/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2015-09.01.2016-p.Moln | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1789/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2015-09.01.2016-p.Chren | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1790/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2015-19.01.2016-p.Fur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1791/14 | celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2015-31.01.2016 - p.Bachra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 23,73 € | 05.12.2014 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0010/15 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/15-12/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 42 219,60 € | 09.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0088/15 | grafická výroba 9. a 10.čísla 2014 novín Bratislavský kraj a dvojčísla 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 3 033,35 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0101/15 | el.energia 02/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0102/15 | el.energia 02/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0103/15 | el.energia 02/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0104/15 | el. energia 02/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0105/15 | el.energia - 02/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0106/15 | el.energia - 02/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |