Faktúry
Počet záznamov: 21663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0116/15 | 6x ubytovanie-p.Húska,p.Keselý,p.Poitičný,p.Staník,p.Marušinec,p.Furda-19.01-20.01.2015-Hotel Grand Nymburk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 338,00 € | 06.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0132/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2015-28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0135/15 | el.energia 01/2015-K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,30 € | 10.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0141/15 | Nájomné za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0142/15 | služby za akuálne obdobie-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0002/15 | 2x servre pre ekonomický systém SPIN 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 336,00 € | 12.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0151/15 | T-Mobile za 01/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 945,04 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0155/15 | paušálna mesačná platba za služby -01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0157/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0158/15 | služby a sytémová podpora SPIN za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0167/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0020/15 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2015-29.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0169/15 | Staré mesto na ľade-fakturácia na základe Zmluvy zo dňa 23.12.2014,Čl. III.B.1-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Brandig, s.r.o. | 35759241 | 11 976,00 € | 17.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0171/15 | prepravná služba-Košice-Btratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DHL Express, spol. s.r.o. | 31342876 | 381,60 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0173/15 | zrážky, vodné stočné - 16.01.15-15.02.15 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0174/15 | zrážky, vodné stočné - 01.01.15 - 30.01.15 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 278,53 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0175/15 | oprava šikmej schodiskovej plošiny výr.č. SP 1805 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 648,00 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0176/15 | mob.telef. zn. APPLE iPHONE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 038,00 € | 19.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0180/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 a Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0181/15 | Skartovací stroj DAHLE-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOLF Ján Volf- Kancelárske potreby | 11785250 | 1 920,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0024/15 | koncesionárske poplatky za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 25.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0192/15 | čítačka kníh Pocketbook 614-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 471,24 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0193/15 | Deň župných škôl 2015-zabez.organ.-tech. priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 985,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0195/15 | parkovné BA 121 TV za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0198/15 | City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0025/15 | seminár-Správa registatúry a archív orga.-24.02.2015-p.Gazdíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 26.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0199/15 | Vodné za obdobie 23.01.15 - 22.02.15 Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 25.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0200/15 | vodné, stočné za obd. 09.01.15-05.02.15 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 323,21 € | 25.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0201/15 | tonerové náplne HP 1100 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 485,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0149/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 10/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |