Faktúry
Počet záznamov: 21663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0150/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0152/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0172/15 | archivačná trezorová skriňa 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bohumil Hein - BH SAFE | 48079529 | 764,00 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0168/15 | tonery do kop.zariadení - 8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 794,00 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0003/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 41 318,54 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0178/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 40 258,85 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0204/15 | tlmočenie 12.2.2015-v jazyku srbskom-delegácia z Vojvodiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 382,80 € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0182/15 | projekt FamilyNet-preklad Monitorovacej správy zo slov.jazyka do nemec.jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 161,28 € | 23.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0214/15 | Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0032/15 | úhrada poistného 01/2015 a 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 84,97 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0146/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0177/15 | Župné školy v Avione-23.1.2015-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 19.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0202/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 01-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 299,40 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0219/15 | USB s potlačou-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 727,00 € | 27.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0220/15 | zverejnenie pracov.ponúk na www.profesia.sk na obd. 25.02.-04.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 02.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0191/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,58 € | 20.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0131/15 | Dobropis- za odber tepla - 01/2015-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 124,77 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0148/15 | el.energia 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 527,10 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0212/15 | Čistenie kávovaru-dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 144,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0213/15 | strážna služba za 02/2015-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 12 579,84 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0215/15 | prenájom rohoží za obd. 26.01.2015-22.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0216/15 | opravy výťahov CB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0218/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0221/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.2/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 10 830,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0026/15 | preddavková platba za odber tepla - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0027/15 | el.energia 03/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0028/15 | el.energia 03/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0232/15 | metodická pomoc BSK-zákazka-Kladenie podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 360,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0233/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 776,53 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0238/15 | služby v oblasti PO za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |