Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0403/24 | uhradené v hotovosti - tabuľa kriedová 2ks, reklamné áčko 2ks, kriedy 2 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 241,64 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0399/24 | uhradené v hotovosti - toalet. papier, tekuté mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,50 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0400/24 | uhradené v hotovosti - Kärcher tepovač extraktor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURONAL s.r.o. | 4671158 | 623,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0404/24 | uhradené v hotovosti - prenájom baranidla 16.4.-18.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Boels Slovensko s.r.o. | 458605459 | 21,60 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0316/24 | právne stanovisko - poskytnutie nenávratného fin. príspevku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nedelka Kubáč advokáti s. r. o. | 47255731 | 4 800,00 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0393/24 | DOBROPIS za rok 2023 - za odber tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.12.2023 - Rovniaková ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,50 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0394/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - "Deň otvorených dverí inštitúcii EÚ v Bruseli" 04.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 282,00 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0390/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - Zasadnutie Zastupiteľstva BSK, 12.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 685,00 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0083/24 | daň z nehnuteľnosti na rok 2024 v zmysle Rozhodnutia č. 1/24/026952-36/56/826153 - 1 splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 139 037,92 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0322/24 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 03/2024-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 685,32 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0077/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - poskytnutie rozhovorov ohľadom projektu "Vráťme knihy do školy", 23.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Marek Vaňous | 07041984 | 500,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0085/24 | poistenie budovy SOŠ infom.tech.,Hlinická 1,Bratislava - za obd.30.04.2024 - 29.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 746,60 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0325/24 | Zmluva o podpore prevádzky a údržba IS - 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 5 750,00 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0350/24 | DOBROPIS za rok 2023 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -3 367,04 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0078/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - poskytnutie rozhovorov ohľadom projektu "Vráťme knihy do školy", 23.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Andrej Csino | 17051981 | 500,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0079/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - poskytnutie rozhovorov ohľadom projektu "Vráťme knihy do školy", 23.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Petro | 27121985 | 500,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0319/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 01.04.2024 do 30.04.2024 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 615,10 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0335/24 | DOBROPIS - odber tepla 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -3 552,49 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0398/24 | uhradené kartou - reklamné služby v internet. databáze videí YouTube - propagácia Úradu BSK - 22.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 2 500,00 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0286/24 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 374,59 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0383/24 | Organizácia podujatia pre odbornú a širokú verejnosť v Ekocentre Čunovo - otvorenie 18.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 30 178,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0384/24 | Slávnostne otvorenie Ekocentra - technické zabezpečenie k tlmočeniu dňa 18.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 2 676,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0291/24 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0296/24 | poplatok za doménu: interact.eu, keep.eu za obd. 23.4.2024-22.4.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 38,16 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0295/24 | spravodajský servis - 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0339/24 | kancelárska stolička 10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 160,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0084/24 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2024 - 04.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0087/24 | autorský honorár - moderovanie podujatia Deň otvorených dverí Ekocentrum Čunovo 20.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Laurinčík | 787227681 | 600,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0313/24 | Školenie na obsluhu elektrosystémov nainštalovaných v budove Kaštieľa Čuňovo, 26.3.2024, p.Čimbora, p.Babich | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 300,00 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0086/24 | autorský honorár - moderovanie podujatia Deň otvorených dverí - Ekocentrum Čunovo 20.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl | 7411236239 | 730,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |