Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.03.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/15 | vývoz smetia 2015 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 06.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 584,00 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | PC zastupkyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 456,01 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Inštalácia PC 16 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 576,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 88,20 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | inštalácia wifi zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 276,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 990,00 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,15 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,08 € | 27.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra |