Faktúry
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150645 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150653 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150641 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 165,11 € | 11.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150655 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160015 | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 13,30 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150398 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 21.08.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150656 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150657 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160002 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150658 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 153,30 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160004 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,52 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160005 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,59 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160006 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160008 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160010 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150662 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15,50 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150663 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 414,60 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150664 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 30.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150667 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 413,11 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150668 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 248,41 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150669 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 745,18 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150670 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150659 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 549,82 € | 11.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150660 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 621,13 € | 11.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160026 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 916,16 € | 18.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160011 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 13.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra |