Faktúry
Počet záznamov: 6070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20220673 | el.krájač zeleniny - Hendi | Stredná odborná škola | 00351822 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 891,97 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20190538 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mgr. Elena Bročková | 52285260 | 60,00 € | 14.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210051 | videoprezentácia školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Hypnotized s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210201 | návrh vizuálu prezent.plochy školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Hypnotized s.r.o. | 52281582 | 50,00 € | 21.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210527 | videoprezentácia školy - 3 videá | Stredná odborná škola | 00351822 | Hypnotized s.r.o. | 52281582 | 770,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210552 | karty pre adolescentov | Stredná odborná škola | 00351822 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 138,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230594 | pracovné odevy a obuv - upratovačky + údržba | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 341,46 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230561 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 570,65 € | 20.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230847 | pracovný odev - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 64,42 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230846 | pracovné odevy - majsterky OV | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 201,11 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230845 | pracovný odev - žiaci | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 748,43 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230833 | pracovné odevy - upratovačka | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 74,17 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230578 | vypracovanie rozpočtu - výmena hlavíc na vykurovacích telesách | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 744,00 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220650 | cenové rozpočty - oprava 2 miestností v ŠI + schody | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 1 152,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20200417 | rúška | Stredná odborná škola | 00351822 | DANIMANI s.r.o. | 52018016 | 40,80 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20190322 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 872,94 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200044 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 476,15 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200164 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 031,64 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190553 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190597 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200015 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200078 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200109 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200355 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 24.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200393 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20210196 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210338 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210379 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |