Faktúry
Počet záznamov: 6070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180190 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180469 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 300,00 € | 19.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180508 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190253 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 110,00 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190440 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 130,00 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190489 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 200,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200179 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200248 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 200,00 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200396 | deratizácia ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20210182 | prev.deratizácia priestorov | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210450 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220266 | jarná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220496 | deratizácia kuchyne | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 390,00 € | 22.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20230734 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 108,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230326 | jarná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 186,01 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220587 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20210553 | sušička na prádlo LG | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 467,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20200174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180549 | Stredná odborná škola | 00351822 | Potápačské práce s.r.o. | 51307766 | 360,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180550 | Stredná odborná škola | 00351822 | Potápačské práce s.r.o. | 51307766 | 240,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Potápačské práce s.r.o. | 51307766 | 816,00 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20230835 | upratovací vozík 2 x 25l vedrá + výstražné tabule | Stredná odborná škola | 00351822 | EXACT Invest s.r.o. / HUMED / | 51119838 | 150,45 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20190550 | Stredná odborná škola | 00351822 | Andros s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, prev. Svidník | 51084554 | 179,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210433 | proj.dokumentácia - oprava strechy ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | AMA GROUP s.r.o. | 51070596 | 620,00 € | 20.09.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20180512 | Stredná odborná škola | 00351822 | SC-DC s.r.o. | 50989758 | 966,00 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20230399 | boxy na vajíčka | Stredná odborná škola | 00351822 | HOMEGOODS, s.r.o. | 50975803 | 129,80 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20190166 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNISERVIS, s.r.o. | 50813731 | 90,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20230121 | oven cleaner power 5 l | Stredná odborná škola | 00351822 | Patricius.sk s.r.o. | 50760815 | 105,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20190430 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 23.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190491 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |