Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 385,20 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 237/23 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 2.11.22-1.11.23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,95 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 102/2023 | telefón - pevná linka + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marián Oravec - MACOM | 40548805 | 78,00 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
| 234/23 | časopisy 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 321,40 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 235/23 | plyn 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 755,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 233/23 | tel.služby + internet 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,24 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 232/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 145,98 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 231/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230/23 | kancelársky papier - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 202,04 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 229/23 | oprava el.energia 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -112,70 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 228/23 | oprava k el.energii 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -136,13 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 227/23 | opravná faktúra k el.energii 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -135,23 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 226/23 | opravná faktúra el. energia 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -137,90 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 225/23 | časopis Glosolália - predplatné 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 20,00 € | 31.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 101/2023 | kancelársky papier - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 202,04 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Objednávka | |||||
| 224/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 427,35 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 223/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 748,48 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 222/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 580,82 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 221/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 633,70 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 100/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 421,04 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Objednávka |