Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210/23 | občerstvenie - krst knihy V šírom poli kríž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 340,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
209/23 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
208/23 | tel. služby + internet 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
207/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 1 326,86 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
089/2023 | občerstvenie - 70.výročie založenia knižnice spojené s krstom knihy "V šírom poli kríž" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 340,00 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Objednávka | |||||
204/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 80,72 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
206/23 | časopisy 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 354,04 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
205/23 | zhotovenie elektrických a dátových zásuviek v žľabovom systéme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 693,50 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
203/23 | plyn 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 480,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
202/23 | tel. služby + internet 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,80 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
201/23 | vodné, stočné, zrážková voda 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
200/23 | členský poplatok na rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 83,00 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
088/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 677,19 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
087/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 1 326,86 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
086/2023 | Zhotovenie elektrických a dátových zásuviek v žľabovom systéme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 693,50 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
199/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 93,31 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
198/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 7 292,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
197/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 76 073,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
196/23 | tech.správa a podpora 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
191/23 | el.energia 08/23 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -118,62 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |