Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194/23 | projekt Čítajme - čítanie z knihy Vincenta Šikulu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 195/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 512,37 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 193/23 | TP-LINK TL Switch 16 Port/10/100/1000Mbps/Rack | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 80,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 192/23 | prenájom rohoží 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 085/2023 | TP-LINK TL-SG1016D Switch 16- Port/10/100/1000Mbps/Rack | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 80,00 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| 190/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 205,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 189/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 496,31 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 187/23 | reinštalácia RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 790,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 186/23 | demontáž RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 363,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 188/23 | dobropis k faktúre č. 078/23 - nedodaný náhradný diel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | -1 368,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 084/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 813,13 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka | |||||
| 185/23 | tel. služby + internet 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 083/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 613,25 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka | |||||
| 184/23 | plyn 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 116,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 082/2023 | Reinštalácia RFID brány – odd. pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 790,00 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Objednávka | |||||
| 183/23 | vodné, stočné, zrážková voda 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 182/23 | tel. služby + internet 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,39 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 181/23 | časopisy 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 393,69 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 180/23 | drevený vešiak - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 130,50 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 178/23 | prenájom rohoží 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |