Faktúry
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/24 | Chladnička ETA 254990000E -2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 129,66 € | 15.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Predplatné PORADCA 2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0050/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 917,15 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,33 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 76,68 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0049/24 | Dodávku a montáž plastového okna vrátane súvisiacich prác v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | OKNOTECH s. r. o. | 45990387 | 939,58 € | 14.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/24 | Plyn SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 684,27 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0048/24 | oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0046/24 | Poplatok za telefón SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,54 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,29 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 957,71 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/24 | FA plyn SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/24 | pranie bielizne SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 305,95 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/24 | Servis výťahov 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0041/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Servis okien - otvárací systém /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | STAWORK - Lukáš Szabó | 47449136 | 370,00 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Rebrík ALUMET - štafle dvojdielny 2x11 | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 185,80 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 187,20 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Digitálne piano Medeli DP280K/BK /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 739,00 € | 19.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0037/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Resuscitačná figurína 2v1 PRACTI-MAN BASIC 1ks, Lekárnička s výbavou OUTODOOR 2ks | Školský internát | 00607291 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 207,67 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0040/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 930,64 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 307,28 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0038/24 | článok radiátora, ružice radiátora, tesnenie klinger, vsuvka radiátora", ventil" priamy, ventil spiat.rovný" (ŠI-SA). | Školský internát | 00607291 | Bytservis - UM, spol. s r. o. | 34101918 | 705,43 € | 16.04.2024 | 21.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0039/24 | Kontrola EPS 2024/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Oprava a výmena hasiaceho prístroja /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 28,92 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39 630,25 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 60,00 € | 11.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |