Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0170/23 | Servis: 2x okno v miest.č.810, 817, 1x balk. dvere v miest.č.817 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 55,00 € | 11.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-Trnavská cesta 2,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Krúžková činnosť-silikónová forma na mydlo, mydlová hmota, sada na výrobu mydla, sada farieb na sviečky, forma na čajovú sviečku stromček,šiška,srdiečko, knôty s plieškom,palmový vosk kryštalický,knôt do prírodného vosku,3D voskové pero na maľovanie | Školský internát | 00607291 | Melora Lab s.r.o. - Mydlovysvet.sk | 08533466 | 162,35 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 561,38 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 198,72 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 360,67 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/23 | Plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 407,51 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/23 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 741,36 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/23 | Poplatok za telefón SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,70 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/23 | Vypracovanie VV a orientač. rozpočtu výmeny potrubí 23ks stúpačiek - rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV a kanalizácie v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 677,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 702,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,20 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 864,49 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/23 | FA plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Oprava - výmena a dodanie obrazového valca Yellow, Magenta do OKI MC853 | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 454,80 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/23 | Dodávka a montáž dverí na prečerpávačku odpad. vôd (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 056,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/23 | Servis výťahov 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Originál tonery a optické valce k tlačiarňam: HP LASER-t. 5ks,valec 2ks, OKI MC853DN-t. yellow 1ks,cyan 1ks, magenta 1ks, black 2ks, OKI MD 472 1ks valec, XEROX PHASER 3260 t. 2ks,Canon I Sensys t. 4ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 1 596,60 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/23 | TV anténa GREENTEK DTV-T40N 1ks, set-top box GOGEN DVB142T2PVR 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 28,68 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 24. 11. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/23 | Matrac DOMINIKA 1+1 set 195x85cm 5 bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 994,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/23 | LED vonkajšie stropné/nástenné svietidlo 12W 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 39,96 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |