Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 82,02 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 155,82 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 132,58 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,53 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 702,52 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,47 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 249,23 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,08 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 191,00 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 147,31 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 715,54 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,26 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 578,90 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | telefónne poplatky Orenge | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,85 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | dezinfekčný gél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 172,60 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 221,60 € | 23.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 95,15 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 239,05 € | 23.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |