Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 499,24 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 703,49 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 228,05 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 639,85 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,74 € | 26.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | svietidlá na vybavenie domu ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PAXI | 44442262 | 595,20 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 391,97 € | 28.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | OVERALY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COTTONWORKS | 46847405 | 828,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 163,68 € | 27.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | svietidlá do domu na ul.ćsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 208,60 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,21 € | 27.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 342,28 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,21 € | 28.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,37 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | servisné elektro práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 771,11 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,05 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 725,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | multifunkčná tlačiareň,, notebook na zariadenie dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 223,64 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |