Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 57,58 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 118,64 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 134,64 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | oprava a servis sanity | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARTISANATs.r.o. | 45915822 | 360,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,47 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 23,15 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 992,04 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 172,22 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 965,44 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,33 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | poistné vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 25,99 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 166,77 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | poistné felícia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 182,48 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 159,84 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 202,80 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 237,98 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 157,22 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 784,68 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |