Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0149/20 | odvoz splaškov na Kráľovej a v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenei kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | čistenie kanalizačnej šachty od nánosov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/18 | práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 725,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | lokalizáciu úniku vody - havajijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 900,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0006/18 | práce na odstránení úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 725,00 € | 23.01.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/18 | lokalizácia úniku vody - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 900,00 € | 22.01.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/23 | sušička bylín do Integračného centra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUJUICERS | 50016571 | 465,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | sušička bylín do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUJUICERS | 50016571 | 465,00 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0449/19 | tepovanie kobercov, sedačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 100,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 50,00 € | 04.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| VO/0290/19 | tepovanie kobercov a sedačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 100,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0534/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 159,72 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 1 303,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | projekt DI - záhradnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBI | 48258946 | 2 157,76 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |