Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | čistenie kanalizácie, odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 80,00 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0149/20 | odvoz splaškov na Kráľovej a v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenei kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | čistenie kanalizačnej šachty od nánosov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/24 | MZV domy - doplatok faktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 034,30 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 738,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | MTV postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 558,80 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0535/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 003,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 2 824,20 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 413,45 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 880,60 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra |