Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 180,02 € | 26.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,85 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | materiál na údržbu, vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 336,49 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,92 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,34 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 133,45 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 596,58 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,36 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 277,01 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | telefónne poplatky + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,45 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 485,40 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,36 € | 07.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 7,40 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,47 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra |