Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 250,46 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 154,21 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Práčka elektrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 475,00 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,84 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 199,38 € | 28.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 121,33 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 326,74 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | konzultácie aplikáciíí | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | revízia a oprava plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 279,86 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 657,28 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 86,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,03 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 367,90 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 771,60 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | telefónne poplatky , internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 96,16 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Kopírka - prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 352,34 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |