Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 384,60 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 221,41 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,82 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | snežné frézy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 299,98 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 844,39 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | sada kľúčov, nožnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 98,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 66,51 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | vybavenie kuchyne dom na ul Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 095,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,34 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | vybavenie domu na ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 900,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 636,95 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 949,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 413,45 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 860,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 77,47 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | vybavenie domu na ul.ČSl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 680,70 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra |