Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 17,02 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0225/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 17,02 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 05.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 17,28 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | plyn IC 1023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | plyn IC 11/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | plyn IC 623 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | záloha na plyn - integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0465/19 | povinné zmluvné poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 18,05 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |