Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/15 | kvety pre pani Markušins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | kvety pre pána Hlavatého 50 r. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | kvety zo SF pre pani Cíferskú / 60 r./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 20,00 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | kvety 50.r | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | kvety zo SF - životné jubileum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | poplatok za školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 20,00 € | 05.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | kvety - životné jubileum p. Sasko | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 20,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | kvety pri príležitosti životného jubilea - pani Gardianová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | kvety pri príležitosti životného jubilea pani Soňa Dobšovičová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | kvety - životné jubileum pani Šafariková | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | kvety pre pani Polákovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | kvety pre pani Barčíkovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | kvety zo sf pre pani Korčekovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 16.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | zákonné poistenie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 21,05 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 22,34 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0248/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 22,34 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0080/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 22,66 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra |