Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0447/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 34,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0286/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 34,50 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0443/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,65 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 35,90 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0165/22 | eklektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 35,99 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | nájomné kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | inštalácia kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Kopírka - prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,31 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 36,50 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 36,50 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0392/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,54 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 36,86 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 36,98 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |