Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 05.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 164,52 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,72 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 796,93 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | oprava motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 995,00 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 123,66 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 170,12 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Medi Pharm center | 44877439 | 420,00 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 74,50 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 82,02 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 155,82 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 132,58 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,53 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 702,52 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,47 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 249,23 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,08 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |