Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 699,90 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 258,32 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 141,12 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 588,23 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 244,13 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,40 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,51 € | 28.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,88 € | 27.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 212,27 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 606,07 € | 16.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 232,52 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,95 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 682,53 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 261,05 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |