Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/15 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | správa a údržba PC + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 104,64 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,81 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,23 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 901,60 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Michal Klúčik | 22697519 | 65,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | telefónne proplatky T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 83,08 € | 08.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,09 € | 04.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | servisné práce na sporáku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 134,16 € | 04.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | revízia elektického stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 576,00 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,62 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 915,44 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,65 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,27 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra |