Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 741,93 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,54 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | materiál na údržbu, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 210,20 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 346,44 € | 17.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 954,04 € | 18.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 353,99 € | 18.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 120,83 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | oprava maotorých vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 283,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,05 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Oprava motorových voz idiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 786,00 € | 16.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,64 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,09 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,82 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 452,87 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 834,40 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,41 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 395,52 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,37 € | 05.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra |