Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/20 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,94 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 490,16 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 428,02 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 36,98 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,45 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,67 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | oprava auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 65,00 € | 25.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,60 € | 25.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,78 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 804,71 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,87 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 521,61 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,07 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |