Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 071,32 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | plyn na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 431,73 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 333,97 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | stravné lístgky, réžia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 261,38 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 187,07 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 992,72 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 896,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EVENIT | 43919073 | 1 896,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 168,08 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 961,63 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 169,74 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | teleónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 185,80 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,00 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |