Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0198/19 potraviny/ cestoviny, čaje, sirupy, keksíky/ KO.MA.CO. 421,88 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0199/19 kompóty sterilizované a olej ATC-JR 410,96 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0200/19 mrazené polotovary DEAK FOOD 113,14 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0195/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 224,45 € 09.09.2019 Objednávka
VO/0196/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 09.09.2019 Objednávka
VO/0197/19 zasklievanie dvier Kopčík Miloš sklenár 120,00 € 09.09.2019 Objednávka
VO/0192/19 bravčové mäso, masť, slanina, Mäsiarstvo Machciník 185,18 € 04.09.2019 Objednávka
VO/0193/19 mrazené mäso a zelenina DEAK FOOD 505,72 € 04.09.2019 Objednávka
VO/0194/19 materiál na údržbu a umývačka riadu na Kráľovú POIP 694,53 € 04.09.2019 Objednávka
VO/0190/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.09.2019 Objednávka
VO/0191/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 123,89 € 03.09.2019 Objednávka
DFBV/0292/19 telefónne poplatky Orange Slovensko 172,67 € 02.09.2019 Faktúra
VO/0189/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 157,76 € 02.09.2019 Objednávka
DFBV/0293/19 rekreačný pobyt z darov Betánia 481,50 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 potraviny KO.MA.CO. 965,28 € 02.09.2019 Faktúra
VO/0188/19 potraviny / mlieko, chlieb, rožky, syry, / KO.MA.CO. 965,28 € 30.08.2019 Objednávka
VO/0163/19 mrazené mäso DEAK FOOD 331,30 € 29.08.2019 Objednávka
DFBV/0289/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 287,36 € 28.08.2019 Faktúra
VO/0184/19 bravčové stehno Mäsiarstvo Machciník 120,62 € 27.08.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »