Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 178,98 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 842,59 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 660,04 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 27,90 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | dobropis vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -463,63 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telefónne poplatky T com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 97,70 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 77,27 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | spracovanie mzdovej agendy za 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 238,91 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/15 | obrusovi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 120,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 252,30 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,06 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 132,17 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 382,97 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 588,43 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | vodné stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 043,77 € | 19.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,02 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 45,36 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | pripojenie bytov v PK na elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 167,76 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 210,45 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,94 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |