Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 110,75 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,94 € | 12.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 612,72 € | 12.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,10 € | 16.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 415,25 € | 17.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 184,72 € | 18.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 97,80 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 671,68 € | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 456,30 € | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,05 € | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 566,75 € | 25.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,82 € | 26.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 170,04 € | 26.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,62 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 250,63 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,57 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 214,35 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 651,32 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 181,61 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 03.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,72 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 92,56 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra |