Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | práčka, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 413,10 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,03 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 251,99 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 200,81 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,21 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,29 € | 16.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 587,58 € | 16.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 551,27 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,88 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 272,39 € | 21.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 150,55 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 358,72 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 884,66 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,68 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 169,99 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,11 € | 01.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 72,54 € | 01.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 698,90 € | 02.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,16 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 204,19 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 371,29 € | 07.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | telefónne polatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,75 € | 11.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,36 € | 11.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | elektoinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 228,96 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra |