Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,06 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,88 € | 09.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 225,69 € | 11.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 106,38 € | 11.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 600,05 € | 12.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 228,76 € | 15.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 953,86 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 209,12 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 246,58 € | 18.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | dobropis vodné za rok 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 221,79 € | 18.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,01 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 500,39 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 499,08 € | 23.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 182,86 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | dramatoteria | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 24.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,68 € | 24.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 24.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 531,82 € | 24.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 235,60 € | 25.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 02.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,19 € | 02.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 666,25 € | 02.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 175,06 € | 02.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | dobropis vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -221,78 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,90 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra |