Faktúry
Počet záznamov: 4400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 92,16 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 161,51 € | 06.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 232,31 € | 07.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 232,45 € | 08.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 845,42 € | 12.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,20 € | 12.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 564,11 € | 13.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 190,76 € | 14.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 147,17 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,58 € | 16.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 620,76 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 515,10 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 196,87 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COPY PRINT | 45310106 | 84,00 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 238,65 € | 22.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 124,70 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/16 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 268,78 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,78 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 28.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 152,86 € | 28.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,81 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 228,86 € | 01.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 657,71 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,29 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 358,73 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | revízia lynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra |